Neste documento será explicado como efetuar o processo de destaque de Crédito de ICMS no sistema ERP Taylor Made
Em caso onde a empresa seja optante pelo regime Simples Nacional, esta por sua vez, poderá efetuar o destaque de aproveitamento de crédito de ICMS. Pelo sistema há como incluir a aliquota para esse aproveitamento. Para isso necessário buscar pela tela Cadastro de Empresas. Por ela, será possível incluir o valor do crédito pela Aba Impostos como mostra imagem abaixo:
Importante: Caso não se saiba qual o valor da aliquota que deverá ser utilizada, o escritório contábil deverá ser consultado.
Como Verificar se o Destaque foi realizado na NFe?
Após a montagem de nota fiscal, pela opção de pré-visualização da Danfe, o sistema irá gerar a prévia do XML da nota. Por ele poderá ser visto se o valor da aliquota e o total do destaque constam no documento. Segue exemplo para exemplificar o caso:
Foi realizada uma nota fiscal onde o valor total da nota foi de R$ 284,51 com uma aliquota de crédito de ICMS igual a 3,01%, então nesse caso o valor do crédito deverá ser de R$ 8,56. Abrindo o XML da nota podemos verificar que os valores acima informados estão presentes em suas tags de destino como segue abaixo
1º Passo: Pré-visualizar a Danfe para gerar o documento sem valor fiscal de modo a criar uma prévia do arquivo XML
2º Passo: Verificar na Pasta XML do sistema (sempre estará dentro de C:\Taylor_Made, encontrar a pasta da empresa que emitiu a nota e encontrar o XML que conte o número da nota. Feito isso só abri-lo em um navegar ou mesmo pelo próprio bloco notas. No exemplo o XML foi aberto utilizando um navegador web.
A imagem acima mostra o local do XML onde constam as Tags que armazenam a porcentagem de crédito e o valor correspondente com base no valor total da nota
Importante: O destaque do crédito só irá ocorrer decorrente da aliquota de crédito informada no cadastro de empresa e da CSOSN que foi informada no CFOP incluso na nota Fiscal, caso seja informada a Aliquota mas uma CSOSN que não destaque o aproveitamento de crédito, no XML o valor dentro da tag VCredICMSSN virá zerado.