Caso tenha se deparado com a mensagem que segue abaixo ao clicar sobre o botão de excluir na parte inferior da tela do título a pagar. Poderá ser seguido os passos que serão descritos no presente documento
DESAPUARAR NOTA DE ENTRADA
Quando essa mensagem vier a acontecer, feche a tela de contas a pagar, busque pela tela de nota fiscal de entrada. Feito isto, poderá efetuar o filtro pelo número da nota ou pelo ID da NFentrada para encontrar mais facilmente o registro que possui títulos vinculados.
Dentro da tela de notas fiscais de entrada, para que os títulos do contas a pagar possam ser excluídos, necessário efetuar o processo de clicar sobre o botão de desapurar a NFentrada de modo que ela possa constar como aberta, dessa forma poderão ser feitas alterações. Esse botão como pode ser visto na imagem se localiza na parte inferir da tela.
Feito o processo anterior o sistema irá pedir para informar um motivo do porquê a nota está sendo desapurada. Motivo esse que deve possuir até 30 caracteres. Poderá ser uma descrição simples, por exemplo “Erro no valor da Nota” caso o problema esteja relacionado com o valor da nota fiscais estar incorreta.
EXCLUIR A(S) DUPLICATA(S)
Concluído o processo anterior o sistema dará a mensagem que a nota foi desapurada com sucesso. O próximo passo será, dentro da nota de entrada ainda, ir na aba duplicatas onde essas por sua vez precisarão ser excluídas caso nenhum dos títulos do contas a pagar deva constar mais no financeiro.
Caso deseje apagar apenas algum dos títulos, poderá ser visto a qual parcela o registro do financeiro pertence e na nota de entrada poderá ser apagada somente esse registro.
Para Excluir é preciso que seja dado “duplo” Clique sobre a duplicata para que o botão de Excluir duplicata possa ser habilitado.
Efetuando esse processo, a cada uma das duplicatas que forem excluídas, na tela de notas fiscais de entrada, seus referidos registros serão excluídos do contas a pagar também.
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA DUPLICATA
Para que sejam atualizados os dados das duplicatas, deverá ser dado duplo clique sobre os itens a(s) duplicata(s) que se deseja ajustar. Para ajustar os dados da duplicata devem ser usados os campos que seguem destacados na imagem abaixo:
CONCLUSÃO
Efetuando os passos demostrados nesse documento deverá dar ser possível efetuar o processo de exclusão e ajustes na nota fiscal de entrada e contas a pagar.